Contrôle FA - Saisie facture d'achat PR et cliquer sur OK

Cliquer sur 

1) Saisir le code fournisseur

2) Numéro de facture

3) Date de la facture

4) Cliquer sur Nouv. - Saisir le montant de la facture HT et cliquer sur OK

Onglet Lignes - Clique sur Nouv.deNS (Non Stocké)

Sélectionner le bon de livraison et cliquer sur Valider et cliquer sur Attribuer

Vérifier que le statut du rapprochement et bien OK

Cliquer sur l'onglet En-tête - Vérifier que l'en cours et à zéro et cliquer sur validation service. Noter le n° d'incrément sur la facture du fournisseur