Comme les bons de livraison, les factures d'achat VGF arrivent automatiquement dans CROSS

Contrôle FA - Contrôle facture d'achat PR - Cliquer sur OK

On obtient la liste de toutes les factures en attente de validation 

Sélectionner la facture et cliquer Détail ou double-clic sur la ligne

Onglet Lignes - Vérifier que le statut du BL rapproché est OK. Si ce n'est pas le cas cliquer sur Suppr. puis Nouv.du BL et sélectionner le BL rattaché à cette facture

Onglet En-tête

1) Vérifier que l'en cours est égal à zéro

2) Cliquer sur Validation Service

3) Noter le n° incrément sur la facture 

La facture est validée et remontera automatiquement à la comptabilité par un batch de nuit