Contrôle FA - Contrôle facture d'achat PR - Cliquer sur OK

On obtient la liste de toutes les factures/avoirs en attente de validation

Sélectionner la facture est cliquer Détail ou double-clic sur la ligne

On retrouve la liste des échanges standard remboursés

Vérifier que l'en cours est égal à Zéro

Cliquer sur Validation service pour valider l'avoir de VGF