La facture d’achat d'un échange standard
Contrôle FA - Contrôle facture d'achat PR - Cliquer sur OK
On obtient la liste de toutes les factures/avoirs en attente de validation
Sélectionner la facture est cliquer Détail ou double-clic sur la ligne
Onglet En-tête
Sur la facture : En cours = Montant écart de l'échange standard
Onglet Lignes
Cliquer sur Nouveau
Type ligne : Choisir Autres
Le montant HT se met automatiquement
Opération : Choisir Echange ES
Cpte général : il se met automatiquement et cliquer sur Enregistrer
Suite la procédure pour la validation de la facture d'achat